ให้เรตสมาชิก: 3 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

การส่งคืนสินค้า

        ในปัจจุบันโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปนั้นมีหลากหลายความสามารถด้วยกัน เช่น ระบบจัดซื้อ ระบบขาย ระบบบัญชี ระบบคลังสินค้า ในระบบบัญชีนอกจากจะมีการบันทึกบัญชีแล้วยังมีการส่งคืนสินค้าอีกด้วย การส่งคืนสินค้าเป็นเหตุจากการที่กิจการได้สั่งสินค้ากับผู้จำหน่าย แล้วสินค้าที่สั่งมาอาจจะมีปัญหา เช่น การชำรุด เลยต้องมีการส่งคืนสินค้าไปยังผู้จำหน่าย และในคู่มือการสอนนี้จะมาแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม OpenERP ในหมวดเมนูการบัญชี เป็นเรื่องของการใช้งานเมนูส่งคืนสินค้า

วิธีการส่งคืนสินค้าให้ผู้จำหน่าย

1.การสร้างเอกสาร
หมายเลข 1 เข้าเมนู Accounting (แอคเคาน์ติ้ง)
หมายเลข 2 Supplier Refunds (ซัพพลายเออร์ รีฟันดฺ)
หมายเลข 3 กด Create (ครีเอท) เพื่อสร้างเอกสาร

การส่งคืนสินค้า
การส่งคืนสินค้า

2.การกรอกข้อมูล
หมายเลข 1 Supplier (ซัพพลายเออร์) เลือกผู้จำหน่าย
หมายเลข 2 Invoice Date (อินวอยซ์ เดท) วันที่เอกสาร 
หมายเลข 3 Due Date (ดิว เดท) วันครบกำหนด
หมายเลข 4 Supplier Invoice Number (ซัพพลายเออร์ อินวอยซ์ นัมเบอะ) เลขที่ใบแจ้งหนี้
หมายเลข 5 Add an item (แอด'แอ่น-ไอเทิม) เลือกสินค้าที่จะส่งคืน
หมายเลข 6 กด Save (เซฟ) เพื่อบันทึกข้อมูลและสามารถกลับมาแก้ไขข้อมูลได้
หมายเลข 7 กด Validate (แวล-ลิเดท) เพื่อให้เอกสารสมบูรณ์แต่ไม่สามารถแก้ไขเอกสารได้  

การส่งคืนสินค้า
การส่งคืนสินค้า

3.ขั้นตอนการรับเงินคืน
หมายเลข 1 Pay (เพย์) จ่ายเงินคืนเลยโดยไม่หักลบกับใบแจ้งหนี้อื่น
หมายเลข 2 Supplier Payments (ซัพพลายเออร์ เพ'เมินทฺ) รอหักลบกับใบแจ้งหนี้ที่กิจการคงค้าง

การส่งคืนสินค้า
การส่งคืนสินค้า

4.เมื่อต้องการรับเงินคืนโดยไม่หักลบกับใบแจ้งหนี้อื่น
หมายเลข 1 Paid Amount (เพด อะเมานทฺ) จำนวนเงินที่ได้รับคืน
หมายเลข 2 Payment Method (เพ'เมินทฺ มะธอด) เลือกวิธีการรับเงินคืน
หมายเลข 3 Date (เดท) วันที่รับเงิน
หมายเลข 4 Pay (เพย์) กดเพื่อยืนยันการรับเงินคืน

การส่งคืนสินค้า
การส่งคืนสินค้า

5.เมื่อดำเนินการรับเงินคืนเรียบร้อยแล้ว สถานะของเอกสารจะถูกเปลี่ยนเป็น Paid (เพด)

การส่งคืนสินค้า
การส่งคืนสินค้า