Q - ลืมหัก ณ ที่จ่าย ควรจะทำยังไงดีค่ะ

การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderator: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

EyePornnipa
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
โพสต์: 514
ลงทะเบียนเมื่อ: 17/06/2019 10:21 am

Q - ลืมหัก ณ ที่จ่าย ควรจะทำยังไงดีค่ะ

โพสต์โดย EyePornnipa » 15/07/2019 10:25 am

กรณีที่ผู้มีหน้าที่หัก ณ ที่จ่าย ลืม หัก ณ ที่จ่ายไว้ จ่ายชำระด้วยยอดเต็มไป ควรจะดำเนินการยังไงต่อดีค่ะ
ขั้นตอนในการออกใบหัก ณ ที่จ่าย จะต้องออกแบบไหน และมีวิธีการบันทึกบัญชียังไง

EyePornnipa
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
โพสต์: 514
ลงทะเบียนเมื่อ: 17/06/2019 10:21 am

Re: Q - ลืมหัก ณ ที่จ่าย ควรจะทำยังไงดีค่ะ

โพสต์โดย EyePornnipa » 15/07/2019 11:53 am

สนง ตอบ.png
สนง ตอบ.png (18.16 KiB) เปิดดู 193 ครั้ง

EyePornnipa
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
โพสต์: 514
ลงทะเบียนเมื่อ: 17/06/2019 10:21 am

Re: Q - ลืมหัก ณ ที่จ่าย ควรจะทำยังไงดีค่ะ

โพสต์โดย EyePornnipa » 15/07/2019 11:54 am

สนง.ตอบ 2.png
สนง.ตอบ 2.png (21.89 KiB) เปิดดู 193 ครั้ง

ภาพประจำตัวสมาชิก
Amp_Audit
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
โพสต์: 590
ลงทะเบียนเมื่อ: 07/01/2017 10:55 am

Re: Q - ลืมหัก ณ ที่จ่าย ควรจะทำยังไงดีค่ะ

โพสต์โดย Amp_Audit » 20/07/2019 3:28 pm

กรณีลืมหัก ณ ที่จ่าย
ตัวอย่าง จ่ายค่าบริการ 1,000 บาท (ต้องหัก ณ ที่จ่าย 30 บาท และจ่ายแค่ 970 บาท) แต่ดันจ่ายให้เค้าไป 1,000 บาท
ให้เรียกเงินคืนจากผู้ที่รับเงินไป แล้วยื่นเสียภาษีปกติ = ถูกแล้ว แต่เรียกเงินคืนจากผู้รับเงิน ไม่ใช่ลูกค้า เพราะกรณีลืมหักน่าจะเกิดจากการที่เราจ่ายเงินให้ผู้รับเงิน

หากจ่ายค่าบริการในเดือน 7 ก็รอยื่นภาษีรวมกับภาษีหัก ณ ที่จ่ายของเดือน 7 โดยยื่นในเดือน 8
** ถ้าผู้รับเงินทราบแล้วแต่ยังไม่คืนเงินภายในเดือน 7 ก็ให้นำส่งภายในเดือน 8 ตามปกติ เพื่อไม่ให้เสียค่าเงินเพิ่ม แล้วค่อยเรียกเงินคืนตามทีหลัง

หากจ่ายค่าบริการในเดือน 6 ให้ยื่นภาษีพร้อมเงินเพิ่ม 1 เดือน (ยื่นเพิ่มเติม) ด้วยภาษีที่ขาดไปคือ 30 บาท + ค่าเงินเพิ่ม 1.5% ต่อเดือน + ค่าเบี้ยปรับ (ถ้าไม่ได้ยื่นแบบ)

ส่วนที่เขียนว่า กรณีจ่ายยอดเต็มไปแล้วแต่ไม่ได้หักก็ไม่ต้องนำส่ง = ผิด เพราะถ้ากรมสรรพากรตรวจเจอก็ต้องเสียค่าปรับตามระยะเวลาที่ยื่นขาดไป
ยอดไม่เยอะให้ทำยื่นไปเลยปลอดภัยกว่า

EyePornnipa
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
โพสต์: 514
ลงทะเบียนเมื่อ: 17/06/2019 10:21 am

Re: Q - ลืมหัก ณ ที่จ่าย ควรจะทำยังไงดีค่ะ

โพสต์โดย EyePornnipa » 20/07/2019 4:23 pm

Amp_Audit เขียน:กรณีลืมหัก ณ ที่จ่าย
ตัวอย่าง จ่ายค่าบริการ 1,000 บาท (ต้องหัก ณ ที่จ่าย 30 บาท และจ่ายแค่ 970 บาท) แต่ดันจ่ายให้เค้าไป 1,000 บาท
ให้เรียกเงินคืนจากผู้ที่รับเงินไป แล้วยื่นเสียภาษีปกติ = ถูกแล้ว แต่เรียกเงินคืนจากผู้รับเงิน ไม่ใช่ลูกค้า เพราะกรณีลืมหักน่าจะเกิดจากการที่เราจ่ายเงินให้ผู้รับเงิน

หากจ่ายค่าบริการในเดือน 7 ก็รอยื่นภาษีรวมกับภาษีหัก ณ ที่จ่ายของเดือน 7 โดยยื่นในเดือน 8
** ถ้าผู้รับเงินทราบแล้วแต่ยังไม่คืนเงินภายในเดือน 7 ก็ให้นำส่งภายในเดือน 8 ตามปกติ เพื่อไม่ให้เสียค่าเงินเพิ่ม แล้วค่อยเรียกเงินคืนตามทีหลัง

หากจ่ายค่าบริการในเดือน 6 ให้ยื่นภาษีพร้อมเงินเพิ่ม 1 เดือน (ยื่นเพิ่มเติม) ด้วยภาษีที่ขาดไปคือ 30 บาท + ค่าเงินเพิ่ม 1.5% ต่อเดือน + ค่าเบี้ยปรับ (ถ้าไม่ได้ยื่นแบบ)

ส่วนที่เขียนว่า กรณีจ่ายยอดเต็มไปแล้วแต่ไม่ได้หักก็ไม่ต้องนำส่ง = ผิด เพราะถ้ากรมสรรพากรตรวจเจอก็ต้องเสียค่าปรับตามระยะเวลาที่ยื่นขาดไป
ยอดไม่เยอะให้ทำยื่นไปเลยปลอดภัยกว่า


ถ้าหากกรณีนี้ทางเราจ่ายผ่านเคาเตอร์เซอร์วิส เราจะต้องเรียกเงินคืนจากเคาเตอร์เหรอค่ะ ไม่ใช่ลูกค้า
แล้วถ้าหากได้รับเงินคืนแต่ไม่สามารออกใบเสร็จรับเงินด้วยยอดใหม่ได้แล้วจะได้ไหมค่ะ

ภาพประจำตัวสมาชิก
Amp_Audit
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
โพสต์: 590
ลงทะเบียนเมื่อ: 07/01/2017 10:55 am

Re: Q - ลืมหัก ณ ที่จ่าย ควรจะทำยังไงดีค่ะ

โพสต์โดย Amp_Audit » 20/07/2019 4:45 pm

EyePornnipa เขียน:ถ้าหากกรณีนี้ทางเราจ่ายผ่านเคาเตอร์เซอร์วิส เราจะต้องเรียกเงินคืนจากเคาเตอร์เหรอค่ะ ไม่ใช่ลูกค้า
แล้วถ้าหากได้รับเงินคืนแต่ไม่สามารออกใบเสร็จรับเงินด้วยยอดใหม่ได้แล้วจะได้ไหมค่ะ

เรื่องขอเงินคืน
จ่ายผ่านเคาเตอร์เซอร์วิส พี่เข้าใจว่า เราจ่ายให้ผู้รับเงิน ผ่านทางเคาเตอร์เซอร์วิส ดังนั้นเคาเตอร์เซอร์วิสเป็นเพียงทางผ่านการจ่ายเท่านั้น
แต่เราต้องเรียกเงินคืนจากคนที่ได้รับเงินไป

เรื่องใบเสร็จรับเงิน
เพราะอะไรถึงต้องแก้ยอดในใบเสร็จรับเงิน

EyePornnipa
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
โพสต์: 514
ลงทะเบียนเมื่อ: 17/06/2019 10:21 am

Re: Q - ลืมหัก ณ ที่จ่าย ควรจะทำยังไงดีค่ะ

โพสต์โดย EyePornnipa » 20/07/2019 4:55 pm

Amp_Audit เขียน:
EyePornnipa เขียน:ถ้าหากกรณีนี้ทางเราจ่ายผ่านเคาเตอร์เซอร์วิส เราจะต้องเรียกเงินคืนจากเคาเตอร์เหรอค่ะ ไม่ใช่ลูกค้า
แล้วถ้าหากได้รับเงินคืนแต่ไม่สามารออกใบเสร็จรับเงินด้วยยอดใหม่ได้แล้วจะได้ไหมค่ะ

เรื่องขอเงินคืน
จ่ายผ่านเคาเตอร์เซอร์วิส พี่เข้าใจว่า เราจ่ายให้ผู้รับเงิน ผ่านทางเคาเตอร์เซอร์วิส ดังนั้นเคาเตอร์เซอร์วิสเป็นเพียงทางผ่านการจ่ายเท่านั้น
แต่เราต้องเรียกเงินคืนจากคนที่ได้รับเงินไป

เรื่องใบเสร็จรับเงิน
เพราะอะไรถึงต้องแก้ยอดในใบเสร็จรับเงิน


อ่อ งั้นเราต้องโทรไปคุยกับผู้ที่ไดรับเงินในส่วนของการขอคืนเงิน

แล้วเรื่องใบเสร็จรับเงินอายเข้าใจผิดค่ะ คิดว่าเคาเตอร์จะต้องออกใบเสร็จให้เราตามยอดที่จ่ายไปจริงๆค่ะ

ภาพประจำตัวสมาชิก
Amp_Audit
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
โพสต์: 590
ลงทะเบียนเมื่อ: 07/01/2017 10:55 am

Re: Q - ลืมหัก ณ ที่จ่าย ควรจะทำยังไงดีค่ะ

โพสต์โดย Amp_Audit » 20/07/2019 5:43 pm

EyePornnipa เขียน:อ่อ งั้นเราต้องโทรไปคุยกับผู้ที่ไดรับเงินในส่วนของการขอคืนเงิน

แล้วเรื่องใบเสร็จรับเงินอายเข้าใจผิดค่ะ คิดว่าเคาเตอร์จะต้องออกใบเสร็จให้เราตามยอดที่จ่ายไปจริงๆค่ะ


ใช่จ้า เราต้องคุยกับคนที่ได้รับเงินไป
ใบเสร็จรับเงินเป็นของเราและผู้รับเงิน ตามค่าบริการที่เรียกเก็บกัน


ย้อนกลับไปยัง

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 30 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน